用友U8采购流程：采购订单-到货单-采购入库单-采购发票-采购发票审核-生成凭证。
第一步：点击【采购订单】
第二步：点击【增加】
第三步：点击【录入内容→点击保存→审核】
第四步：点击【到货】
第五步：自动打开到货单，然后点击【保存】→【审核】→【入库】
第六步：自动打开到货单生成入库单选择界面
第七步：生成【采购入库单】
第八步：点击查看生成单据列表，打开生成的【采购入库单】
第九步：勾选【采购入库单】点击审核
第十步：点击【专用采购发票】或【普通采购发票】
第11步：点击新增下面的小三角扩展栏，选择由【入库单】生成
第12步：条件栏直接默认点击确定，弹出【采购入库单】选择列表，选择需要生成【采购发票】的【采购入库单】
第13步：自动生成专用发票，点击保存→复核
第14步：点击采购【发票查询】
第15步：点击勾选需要审核的【采购专用发票】
第16步：点击左上角【审核】
第17步：点击【生成凭证】
第18步：条件选择【发票】，点击确定
第19步：点击勾选，需要生成凭证的【采购发票】，选择左上角【制单】
第20步：弹出凭证界面，点击【保存】即可生成凭证。
第21步：期初如未设置基本科目模板，可根据截图点击【基本科目】进行设置
★以下是反向删除教程
